| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7214 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE - MANGUERIA DUTO FELXIVEL AR CONDICIONADO 63MM - 03 MT - VALOR UNIT. R$ 109,55 - MARCA: SVL | 78.190,68 | 328,65 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE - MANGUERIA DUTO FELXIVEL AR CONDICIONADO 100MM - 01 MT - MARCA: SVL, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA 112, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº188/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2668/2026. | 78.190,68 | 109,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE - MANGUERIA DUTO FELXIVEL AR CONDICIONADO 63MM - 03 MT - VALOR UNIT. R$ 109,55 - MARCA: SVL PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE - MANGUERIA DUTO FELXIVEL AR CONDICIONADO 100MM - 01 MT - MARCA: SVL, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA 112, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº188/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2668/2026. | 438,20 | ||
| TOTAL | 438,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 438,20 | |||
