| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 7245 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.06 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MEMÓRIA RAM 16GB - 1 UNIDADE - VALOR 1.242,00, PARA NOTEBOOK DA CONTABILIDADE, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO 44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2696/2026 | 20.000,00 | 1.242,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MEMÓRIA RAM 16GB - 1 UNIDADE - VALOR 1.242,00, PARA NOTEBOOK DA CONTABILIDADE, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO 44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2696/2026 | 1.242,00 | ||
| 14/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2989; REF. EMPENHO 7245/2026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L | 1.242,00 | ||
| TOTAL | 1.242,00 | 1.242,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.242,00 | |||
