| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: C. AVILA E J. PASTORIO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7266 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DIRETA DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE PACIENTE HOSPITALIZADO, PELO NPERIODO DE 01 MES A CONTAR DE 11/08/2026 A 11/09/2026, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA, E ORDEM DE COMPRA Nº2711/2026. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | COMPRA DIRETA DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE PACIENTE HOSPITALIZADO, PELO NPERIODO DE 01 MES A CONTAR DE 11/08/2026 A 11/09/2026, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA, E ORDEM DE COMPRA Nº2711/2026. | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
