| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 7268 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DIRETA DE SERVIÇO DE TESTE DE NIVEL DE AGUA DE POÇO COM FITA TESTE, DO POÇO MENEGHINI, CFE. JUSTIFICATIVA Nº14/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2713/2026. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | COMPRA DIRETA DE SERVIÇO DE TESTE DE NIVEL DE AGUA DE POÇO COM FITA TESTE, DO POÇO MENEGHINI, CFE. JUSTIFICATIVA Nº14/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2713/2026. | 500,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 85/198; REF. EMPENHO 7268/2026 75925 - NESTOR GOETZ | 500,00 | ||
| 03/09/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 482,60 | ||
| 03/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7268/2026 | 17,40 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/08/2026 | 17,40 | 2662/2026 | Lançada |
| TOTAL | 17,40 |
