| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 7269 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - TUBO GALVANIZADO 1¨NBR 5580L 33,7 X 2,65 MM 6MT - QTD 0,40 V.UNIT R$ 265,80 V. TOTAL R$ 106,32 | 10.000,00 | 106,32 |
| 0.01 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CABO FLEXIVEL PP 2X 2,50 MM 500V - QTD 6 - VALOR UNIT. R$ 8,69 - V. TOTAL R$ 52,14, PARA CONSERTO DO SISTEMA VIA RADIO DO TAQUARUÇU X GAUCHA, CFE. PE Nº02/2025, ATA ERHSITRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2714/2026. | 10.000,00 | 52,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - TUBO GALVANIZADO 1¨NBR 5580L 33,7 X 2,65 MM 6MT - QTD 0,40 V.UNIT R$ 265,80 V. TOTAL R$ 106,32 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CABO FLEXIVEL PP 2X 2,50 MM 500V - QTD 6 - VALOR UNIT. R$ 8,69 - V. TOTAL R$ 52,14, PARA CONSERTO DO SISTEMA VIA RADIO DO TAQUARUÇU X GAUCHA, CFE. PE Nº02/2025, ATA ERHSITRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2714/2026. | 158,46 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/4455; REF. EMPENHO 7269/2026 75925 - NESTOR GOETZ | 158,46 | ||
| TOTAL | 158,46 | 158,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158,46 | |||
