| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 7271 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - DISJUNTORMONOFASICO 63A 1X63A 220V - QTD 1 - VALOR TOTAL R$ 16,90 | 10.000,00 | 16,90 |
| 0.00 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CHAVE SELETORA PLÁSTICA 22MM -3 POSIÇÕES - QTD 1 - VALOR TOTAL R$ 28,90, PARA REPARO NA ETA DO LAJEADO GRANDE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO NNº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2716/2026. | 10.000,00 | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - DISJUNTORMONOFASICO 63A 1X63A 220V - QTD 1 - VALOR TOTAL R$ 16,90 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CHAVE SELETORA PLÁSTICA 22MM -3 POSIÇÕES - QTD 1 - VALOR TOTAL R$ 28,90, PARA REPARO NA ETA DO LAJEADO GRANDE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO NNº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2716/2026. | 45,80 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/4457; REF. EMPENHO 7271/2026 75925 - NESTOR GOETZ | 45,80 | ||
| TOTAL | 45,80 | 45,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,80 | |||
