| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 7324 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.70 | PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR para substituição na porta lado direito da motoniveladora case 845b, frota 112, cfe. Ordem de Compra nº2756/2026. | 72,00 | 122,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR para substituição na porta lado direito da motoniveladora case 845b, frota 112, cfe. Ordem de Compra nº2756/2026. | 122,40 | ||
| 08/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68825295; REF. EMPENHO 7324/2026 75053 - MARCELO LUIZ BRAND | 122,40 | ||
| TOTAL | 122,40 | 122,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 122,40 | |||
