| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GAS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 7328 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA ATENDER DEMANDA DA SMAS, CFE. PE Nº17/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2760/2026. | 128,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA ATENDER DEMANDA DA SMAS, CFE. PE Nº17/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2760/2026. | 640,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/14329; REF. EMPENHO 7328/2026 776833 - MISSIONEIRA GAS NORTE LTDA | 128,00 | ||
| 03/09/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 127,69 | ||
| 03/09/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7328/2026 | 0,31 | ||
| TOTAL | 640,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 512,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 20/08/2026 | 0,31 | 2561/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,31 |
