| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA |
| Número do empenho: | 7330 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REFEIÇÃO/ALMOÇO SOLICITA 20 ALMOÇO COM DIREITO A 01 ÀGUA MINERAL OU REFRIGERANTE LATA POR POESSOA, REFERENTE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS CIDADÃO DE ALPESTRE/RS DO 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2026. - SOLICITA 20 ALMOÇO COM DIREITO A 01 ÀGUA MINERAL OU REFRIGERANTE LATA POR POESSOA, REFERENTE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS CIDADÃO DE ALPESTRE/RS DO 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2026, CFE. ORD | 38,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | REFEIÇÃO/ALMOÇO SOLICITA 20 ALMOÇO COM DIREITO A 01 ÀGUA MINERAL OU REFRIGERANTE LATA POR POESSOA, REFERENTE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS CIDADÃO DE ALPESTRE/RS DO 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2026. - SOLICITA 20 ALMOÇO COM DIREITO A 01 ÀGUA MINERAL OU REFRIGERANTE LATA POR POESSOA, REFERENTE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS CIDADÃO DE ALPESTRE/RS DO 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2762/2026. | 760,00 | ||
| 31/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68726165; REF. EMPENHO 7330/2026 74779 - SIRLENE TROMBETTA | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 760,00 | |||
