| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 7335 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LÂMPADA INFRAVERMELHO 150W, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISOTERAPIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2763/2026. | 111,41 | 222,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | LÂMPADA INFRAVERMELHO 150W, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISOTERAPIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2763/2026. | 222,82 | ||
| TOTAL | 222,82 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,82 | |||
