| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA XAVIER |
| Número do empenho: | 7345 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. 15/08 A 31/08/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2773/2026. | 274,19 | 274,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. 15/08 A 31/08/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2773/2026. | 274,19 | ||
| 19/08/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 274,19 | ||
| 03/09/2026 | Pagamento de Empenho 7345/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 274,19 | ||
| TOTAL | 274,19 | 274,19 | 274,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
