| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 7362 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES, DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, DEVIDA RECENTE TROCA DAS FECHADURAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2791/2026. | 14,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES, DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, DEVIDA RECENTE TROCA DAS FECHADURAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2791/2026. | 56,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1579; REF. EMPENHO 7362/2026 74582 - S. R. CARNETE | 56,00 | ||
| 03/09/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
