| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA |
| Número do empenho: | 75 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 203/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 72/2026. | 1.988,31 | 21.871,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 203/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 72/2026. | 21.871,41 | ||
| 03/02/2026 | Conforme DANFE Nº 900/2380; REF. EMPENHO 75/2026 74279 - BRUNO TAVARES ROCHA , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.988,31 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.988,31 | ||
| TOTAL | 21.871,41 | 1.988,31 | 1.988,31 | |
| SALDO A PAGAR | 19.883,10 | |||
