| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 754 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADAPTADOR USB RJ45 PARA A SALA DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 215/2026. | 20.000,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADAPTADOR USB RJ45 PARA A SALA DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 215/2026. | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,00 | |||
