| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 7757 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 346.04 | GASOLINA ADITIVADA, CFE. DISPENSA Nº15/2026, CONTRATO Nº128/2026 | 6,89 | 2.384,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | GASOLINA ADITIVADA, CFE. DISPENSA Nº15/2026, CONTRATO Nº128/2026 | 2.384,22 | ||
| 21/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/19681; 1/19687; 1/19694; 1/19700; 1/19703; 1/19715; 1/19733; 1/19730; 1/19729; 1/19726; REF. EMPENHO 7757/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 2.384,22 | ||
| TOTAL | 2.384,22 | 2.384,22 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.384,22 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 21/08/2026 | 5,67 | 2590/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 5,67 |
