| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 7762 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PROTETOR DE CARTÃO/CRACHÁ COM CORDÃO - ENGATE RÁPIDO (PROTETOR E CORDÃO NA COR PRETA), PARA OTIMIZAÇÃO NO USO DO CARTAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2802/2026. | 7,50 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | PROTETOR DE CARTÃO/CRACHÁ COM CORDÃO - ENGATE RÁPIDO (PROTETOR E CORDÃO NA COR PRETA), PARA OTIMIZAÇÃO NO USO DO CARTAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2802/2026. | 750,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/357; REF. EMPENHO 7762/2026 5770 - EGIDIO MOTTA SOARES ME | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||
