| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7765 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AGULHA 25X7, CAIXA COM 100 UN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2804/2026. | 5,90 | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | AGULHA 25X7, CAIXA COM 100 UN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2804/2026. | 29,50 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/50626; REF. EMPENHO 7765/2026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE | 29,50 | ||
| TOTAL | 29,50 | 29,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29,50 | |||
