| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TONIN E TONIN LTDA |
| Número do empenho: | 7778 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2811/2026 | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2811/2026 | 100,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68653857; REF. EMPENHO 7778/2026 61492 - TONIN E TONIN LTDA | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
