| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TONIN E TONIN LTDA |
| Número do empenho: | 7779 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2812/2026 | 25,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | ADESIVO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA, PARA VEICULOS DA FROTA DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2812/2026 | 250,00 | ||
| 27/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68653915; REF. EMPENHO 7779/2026 61492 - TONIN E TONIN LTDA | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
