| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
| Número do empenho: | 7801 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVIÇO DESMONTAGEM DO PAINEL, RETIRADA DO CHICOTE DO FREIO MOTOR PARA REVISÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FALHA/CURTO, CONSERTO MONTAGEM DO CHICOTE NO LUGAR E TESTES | 118,84 | 1.188,40 |
| 1.00 | SERVIÇO SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - ONIBUS FROTA 220, PARA CONSERTO DE CUTO NO FREIO MOTOR NO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 02, PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2821/2026. | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVIÇO DESMONTAGEM DO PAINEL, RETIRADA DO CHICOTE DO FREIO MOTOR PARA REVISÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FALHA/CURTO, CONSERTO MONTAGEM DO CHICOTE NO LUGAR E TESTES SERVIÇO SCANNER PATE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - ONIBUS FROTA 220, PARA CONSERTO DE CUTO NO FREIO MOTOR NO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 02, PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2821/2026. | 1.343,40 | ||
| TOTAL | 1.343,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.343,40 | |||
