| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7806 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF GAL SOUZA NETTO | 701,68 | 701,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF GAL SOUZA NETTO | 701,68 | ||
| 24/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1592113; REF. EMPENHO 7806/2026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 701,68 | ||
| TOTAL | 701,68 | 701,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 701,68 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 24/08/2026 | 8,22 | 2604/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 8,22 |
