| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7852 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 08/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA TORRE DE TELEFONE DO ESTREITO | 23,82 | 23,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 08/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA TORRE DE TELEFONE DO ESTREITO | 23,82 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1478533; REF. EMPENHO 7852/2026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 23,82 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7852/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,53 | ||
| 26/08/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7852/2026 | 0,29 | ||
| TOTAL | 23,82 | 23,82 | 23,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 26/08/2026 | 0,29 | 2649/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,29 |
