| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 7869 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COMPRA DIRETA DE ARLA 32- FLUIDO AUTOMOTIVO - BALDE DE 20 LITROS - MARCA: ARLAZUL, PARA VEICULO MICROONIBUS 417 SPRINTER PLACAS TRG-0B55, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2865/2026. | 120,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | COMPRA DIRETA DE ARLA 32- FLUIDO AUTOMOTIVO - BALDE DE 20 LITROS - MARCA: ARLAZUL, PARA VEICULO MICROONIBUS 417 SPRINTER PLACAS TRG-0B55, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2865/2026. | 360,00 | ||
| 31/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/19935; REF. EMPENHO 7869/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 360,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 02/09/2026 | 0,86 | 2702/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 0,86 |
