| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 7878 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PASTA DESENGRAXANTE - 2,6 KG A UNIDADE - MARCA :VERDINHA, PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2873/2026 | 48,81 | 195,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PASTA DESENGRAXANTE - 2,6 KG A UNIDADE - MARCA :VERDINHA, PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2873/2026 | 195,24 | ||
| 08/09/2026 | Conforme DANFE Nº 4/989888; REF. EMPENHO 7878/2026 9172 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 195,24 | ||
| TOTAL | 195,24 | 195,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 195,24 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 08/09/2026 | 2,34 | 2786/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 2,34 |
