| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
| Número do empenho: | 7897 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MÊS 08/2026. | 60,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MÊS 08/2026. | 60,45 | ||
| 03/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº U/174696; REF. EMPENHO 7897/2026 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS | 60,45 | ||
| TOTAL | 60,45 | 60,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,45 | |||
