| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
| Número do empenho: | 7908 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA ART N° 14588885, RFE. OBRA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO AGUAS CLARAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2884/2026 | 108,39 | 108,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | TAXA ART N° 14588885, RFE. OBRA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO AGUAS CLARAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2884/2026 | 108,39 | ||
| 31/08/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 108,39 | ||
| 03/09/2026 | Pagamento de Empenho 7908/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,39 | ||
| TOTAL | 108,39 | 108,39 | 108,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
