| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
| Número do empenho: | 7912 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 256.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIREÇÃO À ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA SECA, MARMELÂNDIA ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 08/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2888/2026.(PNATE/EI) | 5,62 | 1.438,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIREÇÃO À ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA SECA, MARMELÂNDIA ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 08/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2888/2026.(PNATE/EI) | 1.438,72 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/2; REF. EMPENHO 7912/2026 775847 - GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI | 1.438,72 | ||
| TOTAL | 1.438,72 | 1.438,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.438,72 | |||
