| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
| Número do empenho: | 7918 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1410.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATÉ A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANÇA, VOLTANDO POR TAQUARUÇU ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 08/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2894/2026.(MDE/EF) | 6,17 | 8.699,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATÉ A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANÇA, VOLTANDO POR TAQUARUÇU ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 08/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2894/2026.(MDE/EF) | 8.699,70 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/2; REF. EMPENHO 7918/2026 74768 - AIRTON ROGERIO KICH | 8.699,70 | ||
| TOTAL | 8.699,70 | 8.699,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.699,70 | |||
