| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALERIO PERIN |
| Número do empenho: | 7921 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 489.60 | TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO, LINHA BECKER, RESERVA, FARINHAS, PASSANDO PELA LINHA SANTO ANTÔNIO, RETORNANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL EM DIREÇÃO ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 08/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº19/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2897/2026.(MDE/EI) | 6,17 | 3.020,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO, LINHA BECKER, RESERVA, FARINHAS, PASSANDO PELA LINHA SANTO ANTÔNIO, RETORNANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL EM DIREÇÃO ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 08/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº19/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2897/2026.(MDE/EI) | 3.020,83 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/1; REF. EMPENHO 7921/2026 76806 - VALERIO PERIN | 3.020,83 | ||
| TOTAL | 3.020,83 | 3.020,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.020,83 | |||
