| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA |
| Número do empenho: | 7924 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 936.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO LAJEADO D´JALMO, RUMO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE IRAÍ PASSANDO PELA LINHA MOCELIN, LINHA CAGOL, SÃO ROQUE ATÉ A EMEF TREZE DE MAIO, SERTÃOZINHO. AO MEIO DIA E À TARDE ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE PLANALTO (ALUNA BETÂNIA), RETORNANDO VIA LINHA MOCELIN ATÉ O ACESSO À PROPRIEDADE DO SR LAVANDOSKI E DA SILVA. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA (E TAMBÉM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO CONTRA-TURNO 2 VEZES POR SEMANA), RFE. MES 08/2026, CFE. PE Nº44/2024, | 6,77 | 6.336,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO LAJEADO D´JALMO, RUMO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE IRAÍ PASSANDO PELA LINHA MOCELIN, LINHA CAGOL, SÃO ROQUE ATÉ A EMEF TREZE DE MAIO, SERTÃOZINHO. AO MEIO DIA E À TARDE ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE PLANALTO (ALUNA BETÂNIA), RETORNANDO VIA LINHA MOCELIN ATÉ O ACESSO À PROPRIEDADE DO SR LAVANDOSKI E DA SILVA. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA (E TAMBÉM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO CONTRA-TURNO 2 VEZES POR SEMANA), RFE. MES 08/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº15/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2900/2026.(QSE/EM) | 6.336,72 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/3; REF. EMPENHO 7924/2026 42161 - OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA | 6.336,72 | ||
| TOTAL | 6.336,72 | 6.336,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.336,72 | |||
