| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7962 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS - ON- LIVE - SERVIDOR- SERGIO JURASKI LOA EXERCICIO 2027, NOS DIAS 27 E 28/08/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2938/2026. | 494,00 | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | INSCRIÇÃO EM CURSOS - ON- LIVE - SERVIDOR- SERGIO JURASKI LOA EXERCICIO 2027, NOS DIAS 27 E 28/08/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2938/2026. | 494,00 | ||
| TOTAL | 494,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 494,00 | |||
