| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INELBE TEREZINHA CENCI |
| Número do empenho: | 7988 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/HOTEL - PARA 2 PESSOAS ADULTAS DE 28/08/2026 A 30/08/2026, EM RAZAO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO, CFE. ORDEMDE COMPRA Nº2952/2026. | 130,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/HOTEL - PARA 2 PESSOAS ADULTAS DE 28/08/2026 A 30/08/2026, EM RAZAO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO, CFE. ORDEMDE COMPRA Nº2952/2026. | 780,00 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/11; REF. EMPENHO 7988/2026 6009 - INELBE TEREZINHA CENCI | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 780,00 | |||
