| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI |
| Número do empenho: | 7991 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS APROX. 20 CM x 20 CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº08/2026, ATA REGSITERO DE PREÇO Nº45/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2954/2026. | 5,89 | 70,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS APROX. 20 CM x 20 CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº08/2026, ATA REGSITERO DE PREÇO Nº45/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2954/2026. | 70,68 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7720; REF. EMPENHO 7991/2026 33502 - NILSE JULKOSKI | 70,68 | ||
| TOTAL | 70,68 | 70,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,68 | |||
