| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 800 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO DA JANELA | 48.000,00 | 196,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA PROTEÇÃO SOLAR EM VIDRO DA JANELA, PARA CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR FROTA 29, CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 33/2025 (ANEXO), NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 231/2026. | 48.000,00 | 39,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO DA JANELA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA PROTEÇÃO SOLAR EM VIDRO DA JANELA, PARA CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR FROTA 29, CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 33/2025 (ANEXO), NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 231/2026. | 235,20 | ||
| TOTAL | 235,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 235,20 | |||
