| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALBARELLO CONTABILIDADE E CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 8005 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. HABITAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, REALIZAR A EXECUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FNHIS SUB 50. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV Nº 996247/2025/MCIDADES/CAIXA, FNHIS SUB 50, VALOR PARCIAL DO CONTRATO, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº04/2026, CONTRATO Nº127/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2961/2026.(RECURSOS PROPRIOS) | 72.959,95 | 72.959,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, REALIZAR A EXECUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FNHIS SUB 50. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV Nº 996247/2025/MCIDADES/CAIXA, FNHIS SUB 50, VALOR PARCIAL DO CONTRATO, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº04/2026, CONTRATO Nº127/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº2961/2026.(RECURSOS PROPRIOS) | 72.959,95 | ||
| 03/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68809368; REF. EMPENHO 8005/2026 776781 - ALBARELLO CONTABILIDADE E CONSTRUTORA LTDA | 7.676,81 | ||
| TOTAL | 72.959,95 | 7.676,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72.959,95 | |||
