| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP - AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP |
2,79 |
139,25 |
| 3000.00 |
LEVOFLOXACINO 500 MG - LEVOFLOXACINO 500 MG |
0,56 |
1.677,00 |
| 504.00 |
NITROFURANTOINA 100 MG - NITROFURANTOINA 100 MG |
0,28 |
142,63 |
| 320.00 |
ACETILCESTEINA 600 PÓ - ACETILCESTEINA 600 PÓ |
0,54 |
174,08 |
| 990.00 |
ACICLOVIR 200 MG - ACICLOVIR 200 MG |
0,16 |
153,55 |
| 180.00 |
AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML |
2,70 |
486,00 |
| 9900.00 |
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500/125MG - AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500/125MG |
0,73 |
7.227,00 |
| 200.00 |
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO |
1,45 |
290,00 |
| 10000.00 |
DIPIRONA SODICA 500MG - DIPIRONA SODICA 500MG |
0,10 |
1.000,00 |
| 5040.00 |
NIMESULIDA 100 MG - NIMESULIDA 100 MG |
0,06 |
277,20 |
| 4000.00 |
PREDNISONA 20 MG - PREDNISONA 20 MG |
0,14 |
548,00 |
| 2500.00 |
PREDNISONA 5 MG - PREDNISONA 5 MG |
0,06 |
140,00 |
| 600.00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2970/2026. |
0,11 |
68,40 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2026 |
AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP - AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP LEVOFLOXACINO 500 MG - LEVOFLOXACINO 500 MG NITROFURANTOINA 100 MG - NITROFURANTOINA 100 MG ACETILCESTEINA 600 PÓ - ACETILCESTEINA 600 PÓ ACICLOVIR 200 MG - ACICLOVIR 200 MG AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500/125MG - AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500/125MG DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO DIPIRONA SODICA 500MG - DIPIRONA SODICA 500MG NIMESULIDA 100 MG - NIMESULIDA 100 MG PREDNISONA 20 MG - PREDNISONA 20 MG PREDNISONA 5 MG - PREDNISONA 5 MG PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2970/2026. |
12.323,11 |
|
|
| 09/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/50782;
REF. EMPENHO 8014/2026
9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
12.323,11 |
|
| 24/09/2026 |
Pagamento de Empenho 8014/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.323,11 |
| 15/10/2026 |
ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO CFE MEM Nº 123/2026 - SMSS |
|
|
-9.712,39 |
| 15/10/2026 |
Cfe. solicitado e justificado no memorando nº123/2026-Sec. Saude, anexo |
|
-9.712,39 |
|
| 15/10/2026 |
Cfe. solicitado e justificado no memorando nº123/2026-Sec. Saude, anexo |
-9.712,39 |
|
|
| TOTAL |
2.610,72 |
2.610,72 |
2.610,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
