| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8015 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2971/2026. | 3,48 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2971/2026. | 174,00 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/50786; REF. EMPENHO 8015/2026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 174,00 | |||
