| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8019 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DO POÇO 02 ALTO FELIZ | 2.069,08 | 2.069,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DO POÇO 02 ALTO FELIZ | 2.069,08 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1583874; REF. EMPENHO 8019/2026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 2.069,08 | ||
| 03/09/2026 | Pagamento de Empenho 8019/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.069,08 | ||
| TOTAL | 2.069,08 | 2.069,08 | 2.069,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
