| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
| Número do empenho: | 8040 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CARTÕES BANRICARD COMBUSTÍVEL, RFE. MES 08/2026, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2026, CONTRATO Nº118/2026. | 895,06 | 895,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CARTÕES BANRICARD COMBUSTÍVEL, RFE. MES 08/2026, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2026, CONTRATO Nº118/2026. | 895,06 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Fatura Nº 144833; REF. EMPENHO 8040/2026 70696 - BANRISUL CARTÕES SA | 895,06 | ||
| TOTAL | 895,06 | 895,06 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 895,06 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 03/09/2026 | 2,15 | 2719/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 2,15 |
