| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEUNICE STEIN |
| Número do empenho: | 8085 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALR DESPENDIDO COM PASSAGEM DE ONIBUS UTILIZADO PARA DESLOCMENTO A NONOAI-RS, NOS DIAS 20 E 27/03/2026, EM CONSULTA ESPECIALIZADA. CFE. RESPOSTA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº01814.000.107/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3012/2026. | 27,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALR DESPENDIDO COM PASSAGEM DE ONIBUS UTILIZADO PARA DESLOCMENTO A NONOAI-RS, NOS DIAS 20 E 27/03/2026, EM CONSULTA ESPECIALIZADA. CFE. RESPOSTA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº01814.000.107/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3012/2026. | 216,00 | ||
| 03/09/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 216,00 | |||
