| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 8162 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CONTACTORA IC2510 25A 220V - 1UNIDADE - VALOR UNIT. R$ 145,00 | 10.000,00 | 145,00 |
| 0.01 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - RELÉ TÉRMICO 17- 25A JR 28- 1322 220V - 1 UNIDADE - VALOR - UNIT. R$ 85,00, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO RECALQUE DA VOLTA GRANDE, REALIZADA NO DIA 18/08/2026, INFORMADA ATRAVES DO PEDIDO DE VENDA Nº28704, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3061/2026. | 10.000,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CONTACTORA IC2510 25A 220V - 1UNIDADE - VALOR UNIT. R$ 145,00 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - RELÉ TÉRMICO 17- 25A JR 28- 1322 220V - 1 UNIDADE - VALOR - UNIT. R$ 85,00, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO RECALQUE DA VOLTA GRANDE, REALIZADA NO DIA 18/08/2026, INFORMADA ATRAVES DO PEDIDO DE VENDA Nº28704, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3061/2026. | 230,00 | ||
| 16/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/4548; REF. EMPENHO 8162/2026 75925 - NESTOR GOETZ | 230,00 | ||
| 01/10/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
