| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8174 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB - SERVIÇO FAZAR VACUO, COLACAR CARGA DE GAS, CONSERTAR CHICOTE ELETRICO DA VENTOINHA, REGULAR E TESTAR SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR JCB 116D, FROTA 215, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº189/205, E ORDEM DE COMPRA Nº3073/2026. | 203,66 | 610,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB - SERVIÇO FAZAR VACUO, COLACAR CARGA DE GAS, CONSERTAR CHICOTE ELETRICO DA VENTOINHA, REGULAR E TESTAR SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR JCB 116D, FROTA 215, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº189/205, E ORDEM DE COMPRA Nº3073/2026. | 610,98 | ||
| 17/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/34; REF. EMPENHO 8174/2026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 610,98 | ||
| 01/10/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 581,65 | ||
| 01/10/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8174/2026 | 29,33 | ||
| TOTAL | 610,98 | 610,98 | 610,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 17/09/2026 | 29,33 | 2860/2026 | Lançada |
| TOTAL | 29,33 |
