| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SINC CERTIFICADORA LTDA |
| Número do empenho: | 8205 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO JURÍDICO DIGITAL PARA PREFEITO MUNICIPAL DE ALPESTRE RUDIMAR ARGENTON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3091/2026. | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO JURÍDICO DIGITAL PARA PREFEITO MUNICIPAL DE ALPESTRE RUDIMAR ARGENTON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3091/2026. | 185,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6794; REF. EMPENHO 8205/2026 776325 - SINC CERTIFICADORA LTDA | 185,00 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,12 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8205/2026 | 8,88 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 06/10/2026 | 8,88 | 3048/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,88 |
