| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 8206 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 22 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | CABO MULTIPLEX 4X25MM TRIFASICO | 14,84 | 5.936,00 |
| 400.00 | CABO MULTIPLEX 4X16MM TRIFASICO | 9,92 | 3.968,00 |
| 1000.00 | CABO PP 3 X 2,5MM, 300/500V | 9,88 | 9.880,00 |
| 500.00 | CABO PP 3 X 4MM 450/750V, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕESE ATIVIDADES E AÇOES SIMILARES PROMOVIDAS OU APOIADAS PELO MUNICIPIO, CFE. DISPENSA Nº22/2026, CONTRATO Nº152/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3092/2026 | 15,60 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | CABO MULTIPLEX 4X25MM TRIFASICO CABO MULTIPLEX 4X16MM TRIFASICO CABO PP 3 X 2,5MM, 300/500V CABO PP 3 X 4MM 450/750V, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕESE ATIVIDADES E AÇOES SIMILARES PROMOVIDAS OU APOIADAS PELO MUNICIPIO, CFE. DISPENSA Nº22/2026, CONTRATO Nº152/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3092/2026 | 27.584,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/4564; REF. EMPENHO 8206/2026 75925 - NESTOR GOETZ | 17.680,00 | ||
| TOTAL | 27.584,00 | 17.680,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27.584,00 | |||
