| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 8211 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS/PICK-UP, MARCA: CHEVROLET (LOTE Nº007-EM ENEXO). - SERVIÇO/TAREFA - RETIFICA DE CABEÇOTE : PLAINA CABEÇOTE, DESCARBORIZAR, ESMERILHARVALVULAS, MONTAR CABEÇOTE, RETIFICAR SEDE DE VALVULAS, TESTE CABEÇOTE, TROCA 4 GUIA DE VALVULA, 4 GUIA VALVULA, 8 VEDANTE DE VALVULA, PARA RETIFICA DO MOTOR DO CELTA SPIRIT PLACAS IMJ-3J39, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3098/2026. | 87.500,00 | 1.131,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS/PICK-UP, MARCA: CHEVROLET (LOTE Nº007-EM ENEXO). - SERVIÇO/TAREFA - RETIFICA DE CABEÇOTE : PLAINA CABEÇOTE, DESCARBORIZAR, ESMERILHARVALVULAS, MONTAR CABEÇOTE, RETIFICAR SEDE DE VALVULAS, TESTE CABEÇOTE, TROCA 4 GUIA DE VALVULA, 4 GUIA VALVULA, 8 VEDANTE DE VALVULA, PARA RETIFICA DO MOTOR DO CELTA SPIRIT PLACAS IMJ-3J39, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3098/2026. | 1.131,02 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 85/77; REF. EMPENHO 8211/2026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA | 1.131,02 | ||
| TOTAL | 1.131,02 | 1.131,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.131,02 | |||
