| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TUBOS BONGIORNO LTDA |
| Número do empenho: | 8213 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | TUBO DE CONCRETO DN 800 MM, PA1 – PLUVIAL ARMADO COM 01 MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FÊMEA. - TUBO DE CONCRETO DN 800 MM, PA1 – PLUVIAL ARMADO COM 01 MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FÊMEA. | 250,78 | 13.792,90 |
| 90.00 | TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS E PONTILHOES NO MUNICIPIO, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISRO DE PREÇO Nº172/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº310/2026. | 104,30 | 9.387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | TUBO DE CONCRETO DN 800 MM, PA1 – PLUVIAL ARMADO COM 01 MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FÊMEA. - TUBO DE CONCRETO DN 800 MM, PA1 – PLUVIAL ARMADO COM 01 MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FÊMEA. TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS E PONTILHOES NO MUNICIPIO, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISRO DE PREÇO Nº172/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº310/2026. | 23.179,90 | ||
| 23/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/771; 1/770; REF. EMPENHO 8213/2026 776276 - TUBOS BONGIORNO LTDA | 23.179,90 | ||
| TOTAL | 23.179,90 | 23.179,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23.179,90 | |||
