| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 8227 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - BRANCO PARA INSTALAÇOES DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3108/2026. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - BRANCO PARA INSTALAÇOES DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3108/2026. | 45,00 | ||
| 23/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1621; REF. EMPENHO 8227/2026 74582 - S. R. CARNETE | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,00 | |||
