| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E A ADOLESCÊN |
| Número do empenho: | 8229 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 54 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.57 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO ATE O DIA 17/11/2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 54/2025, CONTRATO Nº 163/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº 3110/2026. | 9.734,75 | 24.985,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO ATE O DIA 17/11/2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 54/2025, CONTRATO Nº 163/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº 3110/2026. | 24.985,86 | ||
| 30/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/234; REF. EMPENHO 8229/2026 776442 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E A ADOLESCÊN | 9.734,75 | ||
| TOTAL | 24.985,86 | 9.734,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.985,86 | |||
