| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORESCO & ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 8261 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.00 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL)PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº17/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3139/2026. | 19,28 | 1.773,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL)PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SEC. SAUDE E SANEAMENTO, CFE. PE Nº46/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº17/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3139/2026. | 1.773,76 | ||
| TOTAL | 1.773,76 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.773,76 | |||
