| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: C. AVILA E J. PASTORIO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8267 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CUIDADOR DE PACIENTE HOSPITALIZADO, PELO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2026, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA, E ORDEM DE COMPRA Nº3145/2026. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | SERVIÇO DE CUIDADOR DE PACIENTE HOSPITALIZADO, PELO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2026, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA, E ORDEM DE COMPRA Nº3145/2026. | 1.800,00 | ||
| 14/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/81; REF. EMPENHO 8267/2026 776891 - C. AVILA E J. PASTORIO E CIA LTDA | 1.800,00 | ||
| 22/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/82; REF. EMPENHO 8267/2026 776891 - C. AVILA E J. PASTORIO E CIA LTDA | 1.800,00 | ||
| 22/10/2026 | EMPRESA EMITIU NOVA NOTA DEVIDO NAO CONTER DADOS SOBRE O PERIODO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, | -1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
